Determine 2023 n° 233 allegati disponibili: Determina n.233 del 07_09_23 di liquidazione per fornitura di materiale vario per la manutenzione ordinaria immobili comunali (827 KB) Determina n.232 del 07_09_23 di liquidazione per fornitura di materiale vario per la manutenzione ordinaria immobili comunali (774 KB) Determina n.231 del 07_09_23 di liquidazione per fornitura di materiale vario per la manutenzione edifici scolastici (785 KB) Determina n.230 del 07_09_23 di liquidazione per acquisto di minuteria necessaria alla manutenzione ordinaria immobili comunali (797 KB) Determina n.229 del 07_09_23 di liquidazione per incarico professionale ex art. 2222:servizio di supporto tecnico amministrativo per le attività di gestione dell'impianto di acqua potabile per la durata di 6 mesi (820 KB) Determina n.228 del 07_09_23 di liquidazione rimborso spese forfettario CdA per il mese di Agosto 2023 (724 KB) Determina n.227 del 07_09_23 di impegno e liquidazione per invio telematico Bilancio alla Camera di Commercio (695 KB) Determina n.226 del 07_09_23 di liquidazione fitto ramo d'Azienda mese di Aprile 2023 Società Sele Calore Multiservizi (597 KB) Determina n.225 del 07_09_23 liquidazione del servizio di messa in sicurezza pulizia cunette in località Calandra a seguito degli eventi atmosferici (801 KB) Determina n.224 del 07_09_23 di liquidazione per servizio di abbattimento e smaltimento di circa 22piante che hanno una elevata propensione allo schianto in via del Sele (787 KB) Determina n.223 del 04_09_23 di liquidazione del servizio di riparazione dei vicoli in dotazione all'Azienda Speciale Paistom (1 MB) Determina n.222 del 04_09_23 di liquidazione rimborso spese forfettario CdA per il Presidente mese di Luglio - Agosto 2023 (662 KB) Determina n.221 del 31_08_23 liquidazione fornitura di materiale igienico sanitario edifici comunali (784 KB) Determina n.220 del 31_08_23 di liquidazione di fornitura di piante e prato a rotoli (1.000 KB) Determina n.219 del 31_08_23 di liquidazione per fornitura di materiale per la gestione delle attrezzature dedicate alla manutenzione del verde pubblico (824 KB) Determina n.218 del 31_08_23 di liquidazione per servizi di manutenzione e pulizia delle strade e pertinenze del comune di Capaccio Paestum (772 KB) Determina n.217 del 31_08_23 di affidamento del servizio di messa a dimora di nuovi fiori stagionali e rotoli di prato nelle aree verdi comunali adiacenti alla fascia litoranea - impegno di spesa e affidamento - (1 MB) Determina n.216 del 31_08_23 di affidamento del servizio di nolo a caldo di un escavatore necessario alla messa in sicurezza della fascia litoranea - impegno di spesa e affidamento - (1.002 KB) Determina n.215 del 31_08_23 di fornitura carburante per automezzi aziendali - impegno di spesa e affidamento - (962 KB) Determina n.214 del 29_08_23 di impegno e liquidazione polizza assicurativa mezzo targato CH047GB (904 KB) Determina n.213 del 11_08_23 servizio somministrazione lavoro a tempo determinato liquidazione terza rata del piano di rateizzo (1 MB) Determina n.212 del 08_08_23 somministrazione lavoro a tempo determinato liquidazione mese di maggio 2023 (1 MB) Determina n.211 del 08_08_23 di liquidazione per fornitura carburante per automezzi aziendali (764 KB) Determina n.210 del 08_08_23 di liquidazione carburante per gruppo elettrogeno della BMTA 2022 (764 KB) Determina n.209 del 08_08_23 di liquidazione carburante per gruppo elettrogeno della BMTA2022 (751 KB) determina n.208 del 08_08_23 di liquidazione rimborso spese forfettario CdA per il mese di luglio 2023 (728 KB) Determina n.207 del 08_08_23 di impegno e liquidazione per acquisto smart card Direttor Generale (679 KB) Determina n.206 del 07_08_23 affidamento mediante trattativa diretta sul MEPA della fornitura di asfalto a caldo per la manutenzione ordinaria delle strade di competenza del comune di Capaccio Paestum (801 KB) Determina n.205 del 03_08_23 di liquidazione incarico esterno del servizio di prevenzione e protezione dei rischi in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.LGS. N.81/2008 SS.MM.II (939 KB) Determina n.204 del 03_08_23 servizio di manutenzione di una macchina elettrica in dotazione all'Azienda Paistom -impegno di spesa e affidamento- (1.018 KB) Determina n.203 del 03_08_23 di affidamento della fornitura di idonee dispositivi DPI e vestiario -impegno di spesa e affidamento- (918 KB) Determina n.202 del 27_07_23 liquidazione fornitura di dispositivi DPI e vestiario servizio di depurazione delle acque (785 KB) Determina n.201 del 27_07_23 liquidazione per acquisto materiale di cancelleria (792 KB) Determina n.200 del 27_07_23 liquidazione per una lavatrice per il lavaggio degli stracci e simili utilizzati per la pulizia della piscina comunale Poseidone (779 KB) Determina n.199 del 27_07_23 di liquidazione per fornitura di materiale per la gestione delle attrezzature dedicate alla manutenzione del verde pubblico (804 KB) Determina n.198 del 27_07_23 di liquidazione fornitura di materiale edile per manutenzione straordinaria immobili comunali (987 KB) Determina n.197 del 27_07_23 liquidazione per servizio manutenzione e ripristini della pompa della piazza Santini (767 KB) Determina n.196 del 27_07_23 liquidazione per il noleggio di n.2 scuolabus di trasporto scolastico alunni scuole di Capaccio Paestm (922 KB) Determina n.195 del 21_07_23 acquisto pezzi di ricambio per automezzi aziendali - impegno di spesa e affidamento- (1 MB) Determina n.194 del 21_07_23 servizio di manutenzione di macchine agricole il servizio verde pubblico - impegno di spesa e affidamento- (1 MB) Determina n.193 del 21_07_23 di affidamento del servizio di demolizione trasporto e smaltimento delle opere fatiscenti ed abusive individuate lungo la fascia costiera -impegno di spesa e affidamento- (951 KB) Determina n.192 del 21_07_23 di liquidazione per fornitura piante fiori stagionali terriccio per decoro urbano (747 KB) Determina n.191 del 21_07_23 di liquidazione per servizi di "manutenzione del verde urbano presso Capaccio Capoluogo Istituto Comprensivo Capaccio Capoluogo Convento Sant'Antonio Capaccio Scalo presso casetta dell'acqua via Tavernelle biblioteca Comunale Erica "BIBLIOERICA" e Basilica Paleocristiana della Santa Annunziata dal 2022 al 2024 -liquidazione- (816 KB) Determina n.190 del 20_07_23 di fornitura carburante per automezzi aziendali luglio 2023 - impegno di spesa e affidamento- (1 MB) Determina n.189 del 20_07_23 fornitura di segnaletica stradale -impegno di spesa e affidamento- (1 MB) Determina n.188 del 20_07_23 fornitura di materiale edile per manutenzione ordinaria immobili comunali -impegno di spesa e affidamento- (1 MB) Determina n.187 del 20_07_23 fornitura di materiale vario per la pulizia degli immobili comunali -impegno di spesa e affidamento- (1.003 KB) Determina n.186 del 20_07_23 fornitura di n.3 soffiatori professionali BG86 STILHL -impegno di spesa e affidamento- (1.015 KB) Determina n.185 del 20_07_23 fornitura di n.6 decespugliatore KAWASAKI K-JAPAN MAURI - impegno di spesa e affidamento- (1 MB) Determina n.184 del 18_07_23 liquidazione per il noleggio di n.2 scuolabus di trasporto scolastico alunni scuole di Capaccio Paestum (865 KB) Determina n.183 del 18_07_23 di liquidazione servizio di nolo a caldo di un escavatore necessario alla messa n sicurezza della fascia litoranea (730 KB) Determina n.182 del 18_07_23 di impegno e liquidazione polizza assicurativa mezzo targato ZA401ZB (855 KB) Determina n.181 del 18_07_23 di liquidazione per servizio e riparazione e fornitura del citofono presso la scuola di Capaccio Capoluogo (763 KB) Determina n.180 del 18_07_23 liquidazione servizio manutenzione sulle cabine elettriche nell'impianto di depurazione comunale (781 KB) Determina n.179 del 18_07_23 di liquidazione per esecuzione di interventi di manutenzione n.3 edifici scolastici (818 KB) Determina n.178 del 18_07_23 di liquidazione per incarico professionale ex art.2222: servizio di supporto tecnico amministrativo per le attività di gestione dell'impianto di acqua potabile per la durata di 6 mesi (837 KB) Determina n.177 del 18_07_23 di impegno e liquidazione polizza assicurativa mezzo targato CD296VW (945 KB) Determina n.176 del 18_07_23 di fornitura e messa in opera della segnaletica orizzontale e verticale - impegno di spesa e affidamento- (862 KB) Determina n.175 del 14_07_23 servizio somministrazione lavoro a tempo determinato liquidazione seconda rata del piano di rateizzo (1 MB) Determina n.174 del 13_07_23 liquidazione per servizio ideazione grafica e stampa dell'insegna pubblicitaria della piscina "Poseidone" (761 KB) Determina n.173 del 13_07_23 affidamento mediante trattativa diretta sul mepa della fornitura di asfalto a caldo per la manutenzione ordinaria delle strade di competenza del comune di Capaccio Paestum - liquidazione (759 KB) Determina n.172 del 13_07_23 di liquidazione per ripristino e messa in sicurezza delle pertinenze stradali in località Seude Tempa San Paolo a seguito degli eventi atmosferici (823 KB) Determina n.171 del 13_07_23 di liquidazione per servizio di riparazione e manutenzione dei serramenti degli edifici comunali (790 KB) Determina n.170 del 13_07_23 liquidazione del servizio di messa in sicurezza della fascia costiera nolo a caldo (821 KB) Determina n.169 del 13_07_23 di liquidazione per la fornitura impianto caldo/freddo termoconvettore (809 KB) Determina n.168 del 07_07_23 di liquidazione rimborso spese forfettario CdA per il mese di giugno_2023 (783 KB) Determina n.167 del 07_07_23 somministrazione lavoro a tempo determinato liquidazione mese di aprile_2023 (1 MB) Determina n.166 del 29_16_23 servizio di manutenzione dei bruciatori a gas e motori circolatori dell'impianto installato nella piscina Poseidone -impegno di spesa e affidamento- (1.006 KB) Determina n.165 del 29_06_23 servizio per lo svolgimento di esami ematochimici e strumentali ai lavoratori somministrati all'Azienda Paistom ai sensi del D.LgS.81/2008 e SS.MM.II. -impegno di spesa e affidamento- (966 KB) Determina n.164 del 26_06_23 gestione piscina "Poseidone" liquidazione maggio/giugno2023 (906 KB) Determina n.163 del 22_06_23 integrazione det.n.55 del 02/03/2023 "servizio di pulizia meccanica delle aree antistanti alla fascia litoranea" -impegno di spesa e affidamento- (969 KB) Determina n.162 del 22_06_23 n.5 polizze assicurative per il servizio ape calessini targati: EX20525-EX06118-EX06110-EX06119-EX20526 -impegno di spesa e affidamento- (971 KB) Determina n.161 del 20_06_23 servizio di manutenzione e riparazione autovetture -impegno di spesa e affidamento- (1.001 KB) Determina n.160 del14_06_23 somministrazione lavoro a tempo determinato liquidazione prima rata del piano di rateizzo (1 MB) Determina n.159 del 13_06_23 fornitura di tubazione in polietilene DN90 PN16 per condotta idrica a pressione per una estensione di MT 1100 -impegno di spesa e affidamento- (899 KB) Determina n.158 del 13_06_23 servizio della piattaforma informatica "EGLOBE" anno 2022_2023 -impegno di spesa e affidamento- (923 KB) Determina n.157 del 09_06_23 di liquidazione rimborso spese forfettario CdA per il mese di maggio 2023 (737 KB) Determina n.156 del 06_06_23 di fornitura carburante per automezzi aziendali -impegno di spesa e affidamento- (987 KB) Determina n.155 del 06_06_23 di affidamento del servizio di messa a dimora di nuovi fiori stagionali nelle aree verdi e aiuole comunali compreso le rotatorie adiacenti al nuovo lungomare -impegno di spesa e affidamento- (1.016 KB) Determina n.154 del 06_06_23 canone linea telefonica piscina "Poseidone" ed impianto di depurazione loc. Varolato liquidazione fattura febbraio /23 (729 KB) Determina n.153 del 23_05_23 liquidazione per abbonamento per adempimenti legge 190/2012 (688 KB) Determina n.152 del 23_05_23 canone linea telefonica piscina "Poseidone" ed impianto di depurazione loc. Varolato liquidazione fattura gennaio /23 (723 KB) Determina n.151 del 23_05_23 di liquidazione per fornitura a nolo n.1 lavasciuga per la pulizia del lungomare di Capaccio Paestum (714 KB) Determina n.150 del 23_05_23 liquidazione fitto ramo d'azienda mese di marzo 2023 società Sele Calore Multiservizi (510 KB) Determina n.149 del 23_05_23 affidamento incarico professionale ex art.2222: servizio di supporto tecnico e amministrativo per le attività di gestione dell'impianto di acqua potabile per la durata di 7 mesi mediante trattativa diretta sul Mepa -affidamento e impegno di spesa- (1 MB) Determina n.148 del 19_05_23 per l'affidamento diretto per "l'acquisto del corso per RLS-Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza D.Lgs.81/08" ai sensi dell'art. 36,comma2,letteraa)del D.LGS. 50/2016 -impegno di spesa e affidamento- (1 MB) Determina n.147 del 19_05_23 servizio di manutenzione veicoli adibiti al trasporto scolastico - impegno di spesa e affidamento- (875 KB) Determina n.146 del 19_05_23 servizio somministrazione lavoro a tempo determinato -Proroga Tecnica- (961 KB) Determina n.145 del 18_05_23 liquidazione per il noleggio di n.2scuolabus di trasporto scolastico alunni scuole di Capaccio Paestum (915 KB) Determina n.144 del 11_05_23 liquidazione per manutenzione della trincia Zanon TMC 1600 trincia braccio decespugliatore Berti Farmall 95 A (812 KB) Determina n.143 del 11_05_23 di liquidazione carburante per gruppo elettrogeno della BMTA 2022 (705 KB) Determina n.142 del 11_05_23 di liquidazione per servizio di messa a dimora di nuovi fiori stagionali nelle aree verdi e aiuole comunali compreso le rotatorie adiacenti al nuovo lungomare (727 KB) Determina n.141 del 11_05_23 di liquidazione fornitura di copritermosifoni e pannelli su pareti interne per la scuola primaria Tempa San Paolo (742 KB) Determina n.140 del 11_05_23 di liquidazione fornitura di materiale edile per manutenzione straordinaria immobili comunali (763 KB) Determina n.139 del 11_05_23 di liquidazione per fornitura di carburante per automezzi aziendali (629 KB) Determina n.138 del 11_05_23 liquidazione fornitura di materiale igienico sanitario edifici comunali (759 KB) Determina n.137 del 11_05_23 liquidazione servizio di nolo a caldo di mezzi e attrezzature per la pulizia di aree demaniali (687 KB) Determina n.136 del 11_05_23 liquidazione per manutenzione ordinaria e sostituzione di pneumatici sui mezzi aziendali (695 KB) Determina n.135 del 11_05_23 di liquidazione per fornitura di materiale per la gestione delle attrezzature dedicate alla manutenzione del verde pubblico (740 KB) Determina n.134 del 11_05_23 di liquidazione per acquisto di minuteria necessaria alla manutenzione ordinaria immobili comunali (741 KB) Determina n.133 del 11_05_23 liquidazione gestione piscina "Poseidone" protocollo igienistico sanitario e monitoraggio acque (816 KB) Determina n.132 del 11_05_23 di liquidazione per incarico professionale ex art.2222: servizio di supporto tecnico amministrativo per le attività di gestione dell'impianto di acqua potabile perla durata di 6 mesi (767 KB) Determina n.131 del 11_05_23 affidamento servizio di riparazione dei veicoli elettrici in dotazione all'Azienda Speciale Paistom -affidamento e impegno di spesa- (1.021 KB) Determina n.130 del 11_05_23 acquisto materiale per riparazione attrezzature servizio manutenzione verde pubblico - impegno di spesa e affidamento- (986 KB) Determina n.129 del 09_05_23 di liquidazione rimborso spese forfettario CDA per il mese di aprile 2023 (723 KB) Determina n.128 del 09_05_23 Gestione Piscina "POSEIDONE" liquidazione aprile 2023 (886 KB) Determina n.127 del 04_05_23 liquidazione per la proroga del noleggio di n.2 scuolabus di trasporto scolastico alunni scuole di Capaccio Paestum (823 KB) Determina n.126 del 04_05_23 liquidazione per la proroga del noleggio di n. scuolabus di trasporto scolastico alunni scuole di Capaccio Paestum (820 KB) Determina n.125 del 04_05_23 di liquidazione per la proroga del noleggio di n. 2 scuolabus di trasporto scolastico alunni scuole di Capaccio Paestum (824 KB) Determina n.124 del 04_05_23 liquidazione fitto ramo d'Azienda mese di gennaio/febbraio 2023 Società Sele Calore Multiservizi- (508 KB) Determina n.123 del 04_05_23 fornitura di materiale vario per la manutenzione ordinaria immobili comunali -affidamento e impegno di spesa- (832 KB) Determina n.122 del 04_05_23 fornitura di materiale vario per la manutenzione del verde pubblico strade e cimitero -affidamento e impegno di spesa- (995 KB) Determina n.121 del 04_05_23 fornitura di materiale per la manutenzione edifici scolastici -affidamento e impegno di spesa- (1.009 KB) Determina n.120 del 02_05_23 di liquidazione per ripristino e messa in sicurezza delle pertinenze stradali in località Crispi Capaccio Capoluogo a seguito degli eventi atmosferici (775 KB) Determina n.119 del 02_05_23 affidamento mediante trattativa diretta sul MEPA del servizio di riparazione dei veicoli in dotazione all'Azienda Speciale PAISTOM -Affidamento e impegno di spesa- (1 MB) Determina n.118 del 27_04_23 di liquidazione per acquisto materiale di cancelleria (743 KB) Determina n.117 del 27_04_2023 di liquidazione per servizio di riparazione e manutenzione dei serramenti degli edifici comunali (747 KB) Determina n.116 del 27_04-23 di fornitura carburante per automezzi aziendali secondo trimestre 2023 -affidamento e impegno di spesa- (1.010 KB) Determina n.115 del 21_04_23 servizio di abbattimento e smaltimento di circa 22 piante che hanno una elevata propensione allo schianto in via Sele - impegno di spesa e affidamento- (1 MB) Determina n.114 del 18_04_23 a contrarre liquidazione per la fornitura di piante e fiori ornamentali da piantumare sul territorio comunale di Capaccio Paestum (731 KB) Determina n.113 del 18_04_23 fornitura vernici per segnaletica stradale orizzontale Azienda Speciale Paistom (1.020 KB) Determina n.112 del 13_04_23 servizio di manutenzione trattore targato BP483M -impegno di spesa e affidamento- (995 KB) Determina n.111 del 13_04_23 fornitura di materiale per la gestione delle attrezzature dedicate alla manutenzione del verde pubblico - Impegno di spesa e affidamento (1 MB) Determina n.110 del 13_04_23 di liquidazione rimborso spese forfettario CDA per il mese di Marzo 2023 (719 KB) Determina n.109 del 13_04_23 gestione piscina "Poseidone" liquidazione marzo 2023 (893 KB) Determina n.108 del 05_04_23 liquidazione al Presidente del Collegio dei Revisore compenso dal15/12/22 al 31/12/22 (677 KB) Determina n.107 del 05_04_23 di liquidazione per il servizio di allontanamento volatili tramite falchi addestrati (740 KB) Determina n.106 del 30_03_23 di proroga del noleggio di n.2 scuolabus per il servizio di trasporto scolastico alunni scuole di Capaccio Paestum (1 MB) Determina n.105 del 30_03_23 servizio di manutenzione del trattore targato BP483M e fornitura di materiale consumabile per il servizio verde pubblico -impegno di spesa e affidamento - (1 MB) Determina n.104 del 28_03_23 servizio pulizia meccanica delle aree antistanti alla fascia demaniale -Impegno di spesa e Affidamento- (1 MB) Determina n.103 dl 28_03_23 di riparazione pistola manuale per la macchina traccialinee - Impegno di spesa e Affidamento- (1.003 KB) Determina n.102 del 22_03_23 liquidazione fitto ramo d'azienda mese di dicembre 2022 società Sele Calore Multiservizi (612 KB) Determina n.101 del 22_03_23 di liquidazione per incarico professionale ex Art.222: servizio di supporto tecnico amministrativo per le attività di gestione dell'impianto di acqua potabile per la durata di 6 mesi (822 KB) Determina n.100 del 22_03_23 a contrarre di liquidazione per la manutenzione scuolabus in comodato d'uso (1.003 KB) Determina n.99 del 22_03_23 a contrarre di liquidazione per la manutenzione/riparazione mezzi aziendali in comodato d'uso (854 KB) Determina n.98 del 22_03_23 affidamento mediante trattativa diretta sul Mepa della fornitura di asfalto a caldo per la manutenzione ordinaria delle strade di competenza del Comune di Capaccio Paestum - liquidazione - (747 KB) Determina n.97 del 22_03_23 affidamento mediante trattativa diretta sul Mepa della fornitura di asfalto a caldo per la manutenzione ordinaria delle strade di competenza del Comune di Capaccio Paestum -liquidazione- (735 KB) Determina n.96 del 22_03_23 liquidazione fornitura fertilizzanti per piante ornamentali verde pubblico (733 KB) Determina n.95 del 22_03_23 liquidazione fornitura di sistemi digitali di gestione della Piscina Comunale "Poseidone" (847 KB) Determina n.94 del 22_03_23 liquidazione fornitura di n.1 fotometro verifica delle acque disinfettante all'impianto di depurazione comunale Varolato (805 KB) Determina n.93 del 21_03_23 di affidamento servizio di medico competente e sorveglianza sanitaria ai sensi del D.LGS. N.81 /2008 e S.M.I. - impegno di spesa- (1.011 KB) Determina n.92 del 21_03_23 servizio di manutenzione del trattore targato BP483M -Impegno di spesa e Affidamento- (1.006 KB) Determina n.91 del 16_03_23 a contrarre liquidazione per fornitura e sostituzione di pneumatici sul mezzo targato CD296VW (766 KB) Determina n.90 del 16_03_23 di liquidazione per fornitura n. 4 computer n.4 gruppi di continuità n.4 monitor e n.1 stampante per la nuova sede operativa Azienda (773 KB) Determina n.89 del 16_03_23 a contrarre per la fornitura di piante ornamentali da piantumare sul territorio comunale di Capaccio Paestum (749 KB) Determina n.88 del 16_03_23 di liquidazione fornitura di materiale edile per manutenzione straordinaria immobili comunali (1.007 KB) Determina n.87 del 16_03_23 liquidazione fornitura di materiale igienico sanitario edifici comunali (912 KB) Determina n.86 del 16_03_23 di liquidazione per fornitura di materiale vario per la manutenzione ordinaria immobili comunali (818 KB) Determina n.85 del 16_03_23 liquidazione per servizio manutenzione tagliando di n.5 ape calessino (778 KB) Determina n.84 del 16_03_23 liquidazione per fornitura di gerani e beconie (777 KB) Determina n.83 del 16_03_23 di impegno e liquidazione polizza assicurativa mezzi targato DH306CR-BX72154-DC458HE-BA119PA-AN454W (1.005 KB) Determina n.82 del 16_03_23 affidamento mediante trattativa diretta sul MEPA del servizio di riparazione e manutenzione dei serramenti degli edifici comunali affidamento -impegno di spesa (1 MB) Determina n.81 del 16_03_23 liquidazione per servizio manutenzione ordinaria e straordinaria di n.2 scuolabus targati GF032FV e GG152PN (783 KB) Determina n.80 del 14_03_23 liquidazione servizio di manutenzione scuolabus di proprietà comunale e concessi in comodato d'uso gratuito all'Azienda Speciale Comunale Paistom (861 KB) Determina n.79 del 14_03_23 liquidazione servizio di riparazione dei veicoli in dotazione all'Azienda Speciale Paistom per il servizio del verde pubblico (1 MB) Determina n.78 del 14_03_23 di liquidazione per fornitura carburante per automezzi aziendali - secondo semestre- (909 KB) Determina n.77 del 14_03_23 di liquidazione per fornitura carburante per automezzi aziendali - Febbraio -22 (774 KB) Determina n.76 del 14_03_23 gestione Piscina "Poseidone" liquidazione febbraio 2023 (899 KB) Determina n.75 del 14_03_23 Gestione Piscina "Poseidone" - AS ENDAS (1 MB) Determina n.74 del 13_03_23 liquidazione servizio manutenzione sulle cabine elettriche nell'impianto di depurazione comunale Varolato e nell'impianto di sollevamento Desiderio (807 KB) Determina n.73 del 13_03_23 liquidazione fornitura e messa in opera di n.1 commutatore telefonico per la segnalazione di assenza di rete nell'impianto di depurazione comunale (805 KB) Determina n.72 del 13_03_23 di liquidazione per fornitura vernici per segnaletica stradale orizzontale Azienda Speciale Paistom (806 KB) Determina n.71 del 13_03_23 di liquidazione per fornitura vernici per segnaletica stradale orizzontale Azienda Speciale Paistom (804 KB) Determina n.70 del 13_03_23 di liquidazione per acquisto di minuteria necessaria alla manutenzione ordinaria immobili comunali (851 KB) Determina n.69 del 13_03_23 liquidazione fornitura di materiale igienico sanitario Piscina Poseidone (916 KB) Determina n.68 del 13_03_23 liquidazione fornitura di materiale igienico sanitario (802 KB) Determina n.67 del 13_03_23 canone linea telefonica piscina "POSEIDONE" ed impianto di depurazione loc. Varolato liquidazione fatture luglio-agosto-settembre-ottobre-novembre-dicembre 2022 (885 KB) Determina n.66 del 10_03_23 di impegno e liquidazione polizza assicurativa mezzo targato CA937WR (946 KB) Determina n.65 del 10_03_23 di liquidazione per fornitura di carburante per automezzi aziendali (697 KB) Determina n.64 del 10_03_23 liquidazione fitto ramo d'azienda mese di novembre 2022 Società Sele Calore Multiservizi (612 KB) Determina n.63 del 10_03_23 di liquidazione per fornitura di materiale per la gestione delle attrezzature dedicate alla manutenzione del verde pubblico (804 KB) Determina n.62 del 10_03_23 liquidazione per acquisto motosega per manutenzione verde pubblico (811 KB) Determina n.61 del 10_03_23 liquidazione per acquisto materiale per servizio manutenzione del verde pubblico (849 KB) Determina n.60 del 09_03_23 di liquidazione rimborso spese forfettario CdA per l mese di febbraio 2023 (805 KB) Determina n.59 del 07_03_23 servizio di manutenzione cabine elettriche nell'impianto di depurazione comunale in località Varolato - impegno di spesa e affidamento - (1.014 KB) Determina n.58 del 07_03_23 servizio di manutenzione dell'elettropompe all'interno dell'impianto di depurazione in località Varolato - impegno di spesa e affidamento - (1.014 KB) Determina n.57 del 07_03_23 acquisto di una lavatrice per il lavaggio degli stracci e simili utilizzati per la pulizia della piscina comunale Poseidone - affidamento e impegno di spesa - (959 KB) Determina n.56 del 07_03_23 di fornitura carburante per automezzi aziendali - impegno di spesa e affidamento - (986 KB) Determina n.55 del 07_03_23 servizio di pulizia meccanica delle aree antistanti alla fascia litoranea - impegno di spesa e affidamento - (986 KB) Determina n.54 del 28_02_23 fornitura piante fiori stagionali terriccio per decoro urbano - impegno di spesa e affidamento - (1 MB) determina n.53 del 21_02_23 fornitura di software gestionale della piscina Poseidone - affidamento e impegno di spesa - (1 MB) Determina n.52 del 21_02_23 servizio di riparazione dei veicoli in dotazione all'Azienda Speciale Paistom per l'autovettura Fiat 500 targata AS051WN - impegno di spesa e affidamento - (1 MB) Determina n.51 del 13_02_23 liquidazione fornitura di materiale pubblicitario per la piscina Poseidone (864 KB) Determina n.50 del 13_02_23 di liquidazione riscatto di n.5 veicoli elettrici mod. MELEX 378 a 8 posti per integrazione mobilità stagione estiva 2022 (828 KB) Determina n.49 del 13_02_23 liquidazione servizio di manutenzione straordinaria/ordinaria scuolabus (784 KB) Determina n.48 del 13_02_23 gestione piscina "Poseidone" liquidazione gennaio 2023 (884 KB) Determina n.47 del 09_02_23 di liquidazione per fornitura carburante per automezzi aziendali - secondo semestre - (792 KB) Determina n.46 del 09_02_23 di liquidazione di fornitura di n.1 dosatore per ipoclorito di sodio per il depuratore comunale (811 KB) Determina n.45 del 09_02_23 di liquidazione di fornitura e manutenzione delle pompe di sollevamento connesse alla rete fognaria Comunale (840 KB) Determina n.44 del 09_02_23 di liquidazione per servizi di "manutenzione del verde urbano presso Capaccio Capoluogo piazza Tempone e Di Lascio Istituto Comprensivo Capaccio Capoluogo Convento Sant'Antonio Capaccio Scalo presso cassetta dell'acqua via Tavernelle Biblioteca Comunale Erica "BiblioErica" e Basilica Paleocristiana della Santa Annunziata Dal 2022 al 2024 - Liquidazione - (822 KB) Determina n.43 del 09_12_23 liquidazione per servizio manutenzione ordinaria di n.2 scuolabus targati GF032FV e GF033FV (797 KB) Determina n.42 del 09_02_23 di liquidazione per fornitura n.200 medaglie per l'evento sportivo trofeo di Babbo Natale 2022 (792 KB) Determina n.41 del 09_02_23 di liquidazione rimborso spese forfettario CdA per il mese di gennaio 2023 (761 KB) Determina n.40 del 09_02_23liquidazione fornitura di dispositivi DPI e vestiario servizio manutenzione (812 KB) Determina n.39 del 09_02_23 di liquidazione per nolo auto espurgo per servizio di manutenzione depuratore e pompe di sollevamento connesse a rete fognaria (1 MB) Determina n.38 del 09_02_23 di liquidazione per fornitura di materiale edile per manutenzione ordinaria immobili comunali (830 KB) Determina n.37 del 09_02_23 di liquidazione per fornitura di manutenzione straordinaria e puntuale del percorso ipovedenti su via Magna Graecia di mq 144,12 mattonelle per percorso tattile (753 KB) Determina n.36 del 09_02_23 di liquidazione per fornitura carburante per automezzi aziendali - febbraio 2022 - (774 KB) Determina n.35 del 09_02_23 affidamento mediante trattativa sul Mepa della fornitura di asfalto a caldo per la manutenzione ordinaria delle strade di competenza del comune di Capaccio Paestum - liquidazione - (754 KB) Determina n.34 del 09_02_23 liquidazione fornitura e posa in opera di n.20 sacchette da 25 KG/cad di sabbia silicea da intasoper campo da gioco bocce in località Licinella (785 KB) Determina n.33 del 09_02_23 servizio somministrazione lavoro a tempo determinato liquidazione mese di dicembre 2022 (1 MB) Determina n.32 del 09_02_23 affidamento mediante trattativa diretta sul Mepa del servizio di riparazione dei veicoli in dotazione all'azienda Paistom - affidamento - mpegno di spesa - (1 MB) Determina n.31 del 09_02_23 acquisto materiale di cancelleria e consumabili - affidamento -impegno di spesa - (1.002 KB) Determina n.30 del 08_02_23 liquidazione per fornitura di n.20 federe n.4 plaid e n.4 cuscini a corredo del materiale e necessario per l'alloggiamento delle forze dell'ordine al presiedo dei seggi elettorali per le elezioni politiche del 25 settembre 2022 (793 KB) Determina n.29 del 08_02_23 liquidazione per acquisto lenzuola e federe per consultazioni elettorali regionali e referendarie 2020 (810 KB) Determina n.28 del 08_02_23 liquidazione fornitura di software gestionale della Piscina Poseidone. (858 KB) Determina n.27 del 08_02_23 di liquidazione per acquisto di minuteria necessario alla manutenzione ordinaria - immobili comunali- (784 KB) Determina n.26 del 08_02_23 di liquidazione per acquisto di minuteria necessario alla manutenzione ordinaria - immobili comunali- (784 KB) Determina n.25 del 08_02_23 di liquidazione per fornitura di materiale vario per la manutenzione ordinaria immobili comunali (815 KB) Determina n.24 del 25_01_23 di liquidazione per incarico professionale ex art. 2222, servizio di supporto tecnico amministrativo per le attività di gestione dell'impianto di acqua potabile per la durata di 6 mesi (829 KB) Determina n.23 del 25_01_23 di liquidazione incarico esterno del servizio di prevenzione e protezione dei rischi n materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.LGS. n.81/2008 SS.MM.II (907 KB) Determina n.22 del 25_01_23 liquidazione revisore unico dell'azienda Paistom -periodo 2° semestre anno 2022 (752 KB) Determina n.21 del 25_01_23 di liquidazione servizio gestione fiscale e consulenza lavoro anno 2022 (807 KB) Determina n.20 del 25_01_23 NULLA (216 KB) Determina n.19 del 25_01_23 di liquidazione per la fornitura di arredo urbano antistante il Santuario del Getsemani (1 MB) Determina n.18 del 25_01_23 di liquidazione per la fornitura di n.1200 gerani e 30 cassettini di begonie per arredo urbano (997 KB) Determina n.17 del 25_01_23 di liquidazione fornitura resina per ripristino del piano di scorrimento dei sedimentatori presso impianto di depurazione loc. Varolato (1.001 KB) Determina n.16 del 25_01_23 di liquidazione interventi urgenti sulla condotta acqua forzata dell'impianto di depurazione del Comune di Capaccio Paestum (967 KB) Determina n.15 del 25_01_23 i liquidazione per fornitura materiale vario ed attrezzatura per taglio del verde pubblico (762 KB) Determina n.14 del 25_01_23 di liquidazione per acquisto di minuteria necessario alla manutenzione ordinaria - immobili comunali- (785 KB) Determina n.13 del 25_01_23 di liquidazione per fornitura di materiale vario per la manutenzione ordinaria immobili comunali (773 KB) Determina n.12 del 25_01_23 di liquidazione per il noleggio di n.3 scuolabus per il servizio di trasporto scolastico alunni scuole di Capaccio Paestum (853 KB) Determina n.11 del 25_01_23 di liquidazione per fornitura di materiale edile per manutenzione ordinaria immobili comunali (839 KB) Determina n.10 del 25_01_23 liquidazione fornitura di materiale igienico sanitario Piscina Poseidone (850 KB) Determina n.09 del 25_01_23 di liquidazione fornitura materiale igienico sanitario (787 KB) Determina n.08del 25_01_23 di affidamento incarico esterno del servizio di prevenzione e protezione dei rischi in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.LGS n.81/2008 SS.MM.II -affidamento e impegno di spesa- (1.007 KB) Determina n.07 del 24_01_23 di liquidazione rimborso spese forfettario CDA per il mese di dicembre 2022 (788 KB) Determina n.06 del 24_01_23 liquidazione per il servizio di manutenzione di n.2 bruciatori a gas marca Riello "Piscina Poseidone" (869 KB) Determina n.05 del 24_01_23 di impegno e liquidazione polizza assicurativa mezzo targato CD296VW - CA88MS (972 KB) Determina n.04 del 17_01_23 liquidazione per il noleggio di n. 2 scuolabus per il servizio di trasporto scolastico alunni scuole di Capaccio Paestum (951 KB) Determina n.03 del 17_01_23 Gestione Piscina "POSEIDONE" Liquidazione Dicembre 2022 (888 KB) Determina n.02 del 17_01_23 abbonamento per adempimenti legge 190/192 - Impegno di spesa e liquidazione - (973 KB) Determina n.01 del 05_01_23 di proroga del noleggio di n.2 scuolabus per il servizio di trasporto scolastico alunni scuole di Capaccio Paestum (1 MB)
Comune di Capaccio Paestum